长春市旅游局(含下属事业单位) 2016年部门预算情况说明

阅读: 次  作者:信息员  发布时间:2016-04-06 19:56:55  信息来源:长春市旅游局

长春市旅游局(含下属事业单位)

2016年部门预算情况说明

    根据新《预算法》以及市委、市政府《关于进一步做好预决算公开工作的通知》(长办发【2014】33号),以及中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于进一步推进预算公开工作的意见》(中办发【2016】13号)要求,现将2016年我局部门预算有关情况公开,并进行如下说明:

一、部门主要职责及部门预算单位构成

    根据《长春市人民政府办公厅关于印发〈长春市旅游局主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》(长府办发【2004】43号)文件,成立长春市旅游局。2016年本年预算实有人员51人。其中在职35人,离休1人,退休15人。主要职责如下:

    1.贯彻落实国家和省旅游业法律、法规和规章,起草相关地方性法规、规章草案;拟订全市旅游业中长期发展规划、政策并组织实施。

    2.拟订国际、国内旅游市场开发计划并组织实施;负责全市旅游整体形象的对外宣传、组织重大推广活动;代表市政府签订国际旅游协定。

    3.组织指导全市旅游活动;协调全市大型展会活动的旅游接待、服务工作。

    4.组织全市旅游资源的普查工作;指导重点旅游区域、旅游项目等旅游产品的规划、开发和建设,组织和指导全市旅游统计工作。

    5.贯彻旅游行业各类标准,指导旅游区(点)、星级饭店、全国工农业旅游示范点、旅游车船和特种旅游项目设施和服务的标准化工作;依法审批经营国内旅游业务和入境旅游业务的旅行社。

    6.落实国家和省关于出国旅游和赴港、澳、台地区旅游相关政策;指导旅游对外交流与合作。

    7.监督、检查旅游市场秩序和服务质量,受理旅游投诉,查处旅游违法案件,维护旅游者和旅游企业的合法权益;制定旅游应急预案,指导应急救援工作。

    8.组织指导全市旅游教育、培训工作;负责导游员管理,指导实施旅游从业人员的执业资格制度和等级制度。

    9.承办市政府交办的其它事项。

    2016年本年预算数单位范围包括长春市旅游局本级及所属长春市旅游信息中心和长春市旅游质量监督所2个预算单位。

二、部门收入支出预算情况

    2016年,我局及所属长春市旅游信息中心、长春市旅游质量监督所财政拨款预算收入总计741.41万元。其中,局本级539.96万元;长春市旅游信息中心134.75万元;长春市旅游质量监督所66.70万元。

    基本支出655.41万元,其中工资福利支出358.76万元;商品和服务支出96.58万元;对个人和家庭补助支出197.07万元;其他资本性支出3.00万元。

    项目支出86.00万元,其中,局本级38.00万元;长春市旅游信息中心48.00万元。

三、长春市旅游局本级具体预算情况

(一)工资福利支出

    基本工资支出114.01万元,津贴补贴107.51万元,社会保障缴费28.08万元,合计249.60万元。

(二)商品和服务支出

    1.基本支出:办公费10.00万元,印刷费3.00万元,邮电费3.00万元,取暖费11.79万元,公务用车运行维护费22.00万元,差旅费6.54万元,培训费1.98万元,招待费0.99万元,劳务费3.00万元,工会经费2.64万元,福利费0.17万元,其他商品和服务支出0.17万元,合计65.28万元。

    2.项目支出:预算合计38.00万元。

(三)对个人和家庭补助支出

   离休费支出11.56万元,退休费支出109.53万元,住房公积金28.99万元,其他对个人和家庭补助支出32.79万元,工伤保险1.21万元,合计184.08万元。

(四)其他资本性支出

    2016年局本级其他资本性支出3.00万元。

四、长春市旅游信息中心具体预算情况

    根据长编办【2015】72号文件,成立长春市旅游信息中心,2016年本年预算实有人员10人。主要职责:负责旅游宣传,提供旅游信息咨询,为社会提供旅游公共服务。

(一)工资福利支出

    基本工资支出53.29万元,社会保障缴费6.47万元,合计59.76万元。

(二)商品和服务支出

    1.基本支出:办公费0.90万元,印刷费0.20万元,手续费0.30万元,水电费1.30万元,邮电费3.40,取暖费2.00万元,差旅费1.71万元,维修(护)费2.50万元,培训费0.60万元,招待费0.24万元,工会经费0.80万元,福利费0.05万元。合计14.00万元。

    2.项目支出:预算合计48.00万元。

(三)对个人和家庭补助支出

    住房公积金6.99万元,其他旅游业管理与服务支出6.00万元,合计12.99万元。

五、长春市旅游质量监督所具体预算情况

    长春市旅游质量监督所受行政主管部门委托,受理投诉,对旅游市场进行监督检查,规范旅游行业服务行为,维护旅游者和旅游经营者合法权益,办理旅行社质量保证金赔偿案件等。2016年本年预算实有人员8人。

(一)工资福利支出:49.40万元。

(二)商品和服务支出:其他旅游业管理与服务支出17.30万元。

特此说明。

                             长春市旅游局

2016年4月5日

 

部门预算公开表1

 

 

 

 

 

财政拨款收支总表

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

栏次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

741.41

一、一般公共服务

525.59

525.59

 

  (一)一般公共预算财政拨款

741.41

   行政运行

447.59

447.59

 

  (二)政府性基金预算财政拨款

 

   一般行政管理事务

65.00

65.00

 

二、上年结转

 

   旅游宣传

13.00

13.00

 

  (一)一般公共预算财政拨款

 

二、医疗卫生与计划生育支出

31.50

31.50

 

  (二)政府性基金预算财政拨款

 

三、住房保障支出

35.98

35.98

 

 

 

四、旅游业管理与服务支出

148.34

148.34

 

收入总计

741.41

支出总计

741.41

741.41

 

 

部门预算公开表2

 

一般公共预算支出表

 

单位:万元

功能分类科目(类款项)

预算数

一、一般公共服务

525.59

      行政运行

447.59

      一般行政管理事务

65.00

   旅游宣传

13.00

二、医疗卫生与计划生育支出

31.50

三、住房保障支出

35.98

四、旅游业管理与服务支出

148.34

合计

741.41

 

部门预算公开表3        

一般公共预算基本支出表

         
        单位:万元
经济分类 2016年基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
301 工资福利支出 358.76 358.76  
30101 基本工资 167.30 167.30  
30102 津贴补贴 107.51 107.51  
30104 社会保障缴费 34.55 34.55  
30199 其他工资福利支出 49.40 49.40  
302 商品和服务支出 96.58   96.58
30201 办公费 10.9   10.9
30202 印刷费 3.2   3.2
30180 手续费 0.3   0.3
30205 水电费 1.3   1.3
30207 邮电费 6.4   6.4
30208 取暖费 13.79   13.79
30211 差旅费 8.25   8.25
30213 维修(护)费 2.5   2.5
30216 培训费 2.58   2.58
30217 公务接待费 1.23   1.23
30226 劳务费 3   3
30228 工会经费 3.44   3.44
30229 福利费 0.22   0.22
30231 公务用车运行维护费 25   25
30299 其他商品和服务支出 14.47   14.47
303 对个人和家庭的补助支出 197.07 197.07  
30301 离休费 11.56 11.56  
30302 退休费 109.53 109.53  
30311 住房公积金 35.98 35.98  
30399 其他对个人和家庭的补助支出 38.5 38.5  
30104 工伤保险 1.5 1.5  
310 其他资本性支出 3   3
31002 办公设备购置 3   3
合计   655.41 555.83 99.58

 

部门预算公开表4

 

 

 

一般公共预算“三公”经费支出表

 

 

 

单位:万元

    

2016年预算数

2015年预算数增减

增减变化原因说明

合 计

 

 

 

1、因公出国(境)费用

0.00

0.00

 

2、公务接待费

1.23

-0.03

根据工作需要,维持上年水平基本不变。

3、公务用车费

25.00

+3.00

下属事业单位长春市旅游质量监督所经费纳入预算管理,公务用车运行维护费3.00万元。

   其中:(1)公务用车运行维护费

25.00

+3.00

下属事业单位长春市旅游质量监督所经费纳入预算管理,公务用车运行维护费3.00万元。

   (2)公务用车购置费

 

 

 

  

说明:

 

 

    1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属  2  个预算单位。   

    2、“本年预算数”的实有人员  69  人,其中:在职人员  53  人,离退休人员 16  人。

 

部门预算公开表5

 

 

 

 

政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

部门预算公开表6

 

 

 

部门收支总表

 

单位:万元

      

      

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款

741.41

一、医疗卫生与计划生育支出

31.50

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、商业服务业等支出

673.93

三、事业收入

 

三、住房保障支出

35.98

四、经营收入

 

 

 

五、其他收入

 

 

 

本年收入合计

741.41

本年支出合计

741.41

用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

上年结转

 

 

 

收入总计

741.41

支出总计

741.41

 

部门预算公开表7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门收入总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能科目编码(类款项)

功能科目名称

总计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

未纳入预算管理的专户及批准留用资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转

2100501

行政单位医疗

16.92

16.92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2100502

事业单位医疗

6.12

6.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2100503

公务员补助医疗

8.46

8.46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2160501

行政运行

447.59

447.59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2160502

一般行政管理事务

65.00

65.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2160504

旅游宣传

13.00

13.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

35.98

35.98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2160599

其他旅游业管理与服务支出

148.34

148.34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

741.41

741.41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门预算公开表8

 

 

 

 

 

 

部门支出总表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能科目编码(类款项)

功能科目名称

总计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级补助支出

2100501

行政单位医疗

16.92

16.92

 

 

 

 

2100502

事业单位医疗

6.12

6.12

 

 

 

 

2100503

公务员补助医疗

8.46

8.46

 

 

 

 

2160501

行政运行

447.59

447.59

 

 

 

 

2160502

一般行政管理事务

65.00

 

65.00

 

 

 

2160504

旅游宣传

13.00

 

13.00

 

 

 

2210201

住房公积金

35.98

35.98

 

 

 

 

2160599

其他旅游业管理与   服务支出

148.34

140.34

8.00

 

 

 

 

合计

741.41

655.41

86.00

 

 

 

 

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