2017年度长春市旅游局部门决算公开信息

阅读: 次  作者:信息员  发布时间:2018-09-25 16:02:04  信息来源:长春市旅游局

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第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分 部门概况

一、部门职责根据中共吉林省委办公厅、吉林省人民政府办公厅《关于印发〈长春市人民政府机构改革方案〉的通知》(吉厅字发〔2009〕16 号),设立长春市旅游局,为市政府工作部门。
 
(一)职责调整
 
1.取消已由国家公布取消的导游证制卡收费的职责。
 
2.加强旅游的综合协调和应急救援职责。
 
(二)主要职责

1.贯彻落实国家和省旅游业法律、法规和规章,起草相关地方性法规、规章草案;拟订全市旅游业中长期发展规划、政策并组织实施。

2.拟订国际、国内旅游市场开发计划并组织实施;负责全市旅游整体形象的对外宣传、组织重大推广活动;代表市政府签订国际旅游协定。

3.组织指导全市旅游活动;协调全市大型展会活动的旅游接待、服务工作。

4.组织全市旅游资源的普查工作;指导重点旅游区域、旅游项目等旅游产品的规划、开发和建设,负责全市旅游统计工作。

5.贯彻旅游行业各类标准,指导旅游区(点)、星级饭店、全国工农业旅游示范点、旅游车船、特种旅游项目设施和服务的标准化工作;依法审批经营国内旅游业务和入境旅游业务的旅行社。

6.落实国家和省关于出国旅游和赴港澳台地区旅游相关政策;指导旅游对外交流与合作。

7.承担规范全市旅游市场秩序、监督管理服务质量的责任,负责受理旅游投诉,查处旅游违法案件,维护旅游者和旅游企业的合法权益;制定旅游应急预案,指导应急救援工作。

8.组织指导全市旅游教育、培训工作;负责导游员管理,指导实施旅游从业人员的执业资格制度和等级制度。

9.承办市政府交办的其它事项。二、机构设置及部门决算单位构成根据上述职责,长春市旅游局内设 8 个机构,分别为:办公室、产业促进处、发展规划处、市场推广处、质量规范管理处(行政审批办公室)、旅游活动指导处、监督检查处、机关党总支。纳入长春市旅游局2017 年度部门决算编制范围的单位包括:

1.长春市旅游局本级;

2.长春市旅游质量监督所;

3.长春市旅游信息中心。

第二部分 2017 年度部门决算表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计 18666.94 万元。与 2016 年相比,收、支总计各增加 4549.82 万元,增长 32.22%。主要原因:财政拨款收入较 2016 年度增加 387.82 万元,其他收入较 2016 年度减少 102.85 万元,年初结转和结余较 2016 年度增加 4264.85 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 11073.69 万元,其中:财政拨款收入 11070.65 万元,占 99.97%;其他收入 3.04 万元,占 0.03%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 10547.32 万元,其中:基本支出 902.91 万元,占 8.56%;项目支出 9,644.42 万元,占 91.44%。基本支出中人员经费 796.09 万元,占 88.16%;公用经费 106.81 万元,占 11.82%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计各 18453.71 万元,与 2016 年相比,财政拨款收、支总计各增加 4635.95 万元,增长33.55%。主要原因: 1.基本支出经费正常增浮;2.根据工作需要旅游产业发展促进资金及其他用于旅游业管理与服务的专项财政拨款收入较 2016 年增加 530.31 万元;3.省市航线开发补贴资金收入较 2016 年减少 140.50 万元;4.年初结转和结余较 2016 年增加 4222.53 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2017 年度财政拨款支出 10033.26 万元,占本年支出合计的 95.13%。与 2016 年相比,财政拨款支出增加 3595.79 万元,增长 55.86%。主要原因:1.基本支出增加 107.34 万元;2.项目支出增加 3488.45 万元。主要用于旅游业管理与服务支出较 2016 年增加 3697.95 万元;交通运输支出较 2016 年减少 209.50 万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2017 年度财政拨款支出 10033.26 万元,主要用于以下方面:(按支出功能分类科目的类级科目逐一说明)医疗卫生与计划生育支出 31.26 万元,占 0.31%;交通运输支出 1808.50 万元,占 18.02%;商业服务业等支出 8158.01 万元,占 81.30%;住房保障支出 35.49 万元,占 0.35%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2017 年度财政拨款支出年初预算为 761.35 万元,支出决算为 10033.26 万元,完成年初预算的 13.18 倍。其中:

1.医疗卫生与计划生育支出年初预算为 31.26 万元,支出决算为 31.26 万元,完成年初预算的 100%。

①行政单位医疗(2101101)支出 17.31 万元,占 0.17%;

②事业单位医疗(2101102)支出 5.30 万元,占 0.05%;③公务员医疗补助(2101103)支出 8.65 万元,占 0.09%;2.交通运输支出年初预算为 1808.50 万元,支出决算为1808.50 万元,完成年初预算的 100%。

①其他民用航空运输支出(2140399)支出 1808.50 万元,占 18.03%;

3.商业服务业等支出年初预算为 694.60 万元,支出决算为 8,158.01 万元,完成年初预算的 11.74 倍,决算数大于预算数的主要原因是用于旅游业管理与服务支出的旅游宣传、航线补贴等支出未列入年度部门预算,执行时以财政核定总预算指标进行支付。

①行政运行支出(2160501)支出 696.76 万元,占 6.94%;②一般行政管理事务(2160502)支出 1804.66 万元,占 17.99%;

③旅游宣传(2160504)支出 3903.15 万元,占 38.90%;④其他旅游业管理与服务支出(2160599)支出 1753.44万元,占 17.48%

4.住房保障支出年初预算为 35.49 万元,支出决算为35.49 万元,完成年初预算的 100%。

①住房公积金(2210201)支出 35.49 万元,占 0.35%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度财政拨款基本支出 902.91 万元,其中:人员经费 796.09 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、救济费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 106.81 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 58.67 万元,支出决算为 48.83 万元,完成预算的 83.23%。决算数小于预算数的主要原因减少用于日常机要用车及旅游执法等公务用车运行费用支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为 23.08 万元,占 47.27%;公务用车购置及运行费支出决算为 22.43 万元,占 45.93%;公务接待费支出决算为 3.32 万元,占 6.80%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出为 23.08 万元。全年安排因公出国(境)团组 3 个,累计 5 人次。开支内容包括随国家旅游局、吉林省旅游局、市政府,及受境外旅游机构或组织邀请赴境外开展长春旅游推介及专题促销活动。其中,国际机票款支出:6.35 万元;人员经费及工作经费支出:16.73 万元。

因公出国(境)支出决算比 2016 年减少 15.87 万元,下降 40.74%。主要原因:根据实际工作需要,全年因公出国(境)团组数相比 2016 年减少 4 个团组,出国(境)人数减少 7 人次,出国(境)经费支出减少。

2.公务用车购置及运行费支出 22.43 万元。其中:

公务用车运行支出 22.43 万元,主要用于公务用车保险、燃油、过桥过路费等支出。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年减少 24.82 万元,下降 52.52%。主要原因:按照有关文件精神,合理减少公务用车运行费用。

3.公务接待费支出 3.32 万元。其中:国内公务接待支出 3.32 万元。主要用于中国长春冰雪旅游节境内外来宾接待、全年接待境内外旅游机构和团组来长参加活动及交流工作等。全年共接待国内来访团组 19 个、来宾 544 人次(不包括陪同人员)。公务接待费支出决算比 2016 年减少 30.67 万元,下降90.23%。主要是因为全年公务接待批次较 2016 年度减少 7个,接待来宾人次减少 386 人,接待费用支出减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余500 万元;本年收入 500 万元;本年支出 500 万元,年末结转和结余 500 万元。支出具体情况如下:地方旅游开发项目补助(2166004)政府性基金财政拨款支出为 500 万元,主要用于 1.长春巴蜀映巷特色文化旅游休闲商街项目 150.00万元;2.长春净月潭凯撒森林温泉旅游度假景区项目 200.00 万元;3.长春国信·御泉山酒店项目 150.00 万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017 年度,机关运行经费支出 69.38 万元,比 2016 年增加 6.73 万元,增长 10.74%,主要是按照全年预算安排,用于机关日常运行中的商品和服务支出增加 8.23 万元,用于办公设备购置的其他资本性支出减少 1.50 万元。

(二)政府采购支出情况

2017 年度,政府采购支出总额 46.10 万元,其中:政府采购服务支出 46.10 万元。授予中小企业合同金额 46.10 万元,占政府采购支出总额的 100%。

(三)国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日,长春市旅游局共有车辆 10 辆,其中,一般公务用车 9 辆,一般执法执勤用车 1 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指除上述收入以外的各项收入。包括从非市财政取得的经费等。

三、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨示安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十一、公务员医疗补助:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十二、其他民用航空运输支出:反映除上述项目以外其他用于民用航空运输方面的支出。

十三、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十四、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十五、旅游宣传:反映境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出,包括驻外机构宣传费、境外宣传促销费,境内宣传促销费,海外记者及旅行商接待费,旅游宣传品制作费及设备购置费等。

十六、其他旅游业管理与服务支出:反映除上述项目以外其他用于旅游业管理与服务方面的支出。

十七、地方旅游开发项目补助:反映旅游发展基金安排用于补助地方旅游开发项目的经费支出(通过财政专项转移支付直接拨付)。

十八、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

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